一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 新蒲新区杨卓办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************367
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 汇鑫 25KG 高浓度草酸清洁剂 4 280.0 汇鑫25KG 验收通过 2 得力 3162 25K96张商务皮面本 10 120.0 得力/deli3162 验收通过 3 得力 9555 加厚耐用带压圈垃圾桶 20 120.0 得力/deli9555 验收通过 4 双枪 264 垃圾铲 10 100.0 双枪264 验收通过 5 得力 9848 蓝色四联文件框单个/装 5 110.0 得力/deli9848 验收通过 6 蓝鲸环卫（36*55cm/35只） 手提式垃圾袋加厚 黑色背心带提手特厚垃圾袋 400 1000.0 蓝鲸环卫蓝鲸环卫（36*55cm/35只） 验收通过 7 公牛 GN-609 插座 6位总控 带线插排 3 135.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 8 航空 环保型六角粉笔 无尘粉笔 白色、彩色 50盒/件 2 160.0 航空/Hangkong环保型六角粉笔 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 袁余兴
