一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************665
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3301 25K120张记事本 120 1824.0 得力/deli3301 验收通过 2 得力 18168-05 得力18168-05延长线插座(白) 20 1334.0 得力/deli18168-05 验收通过 3 好媳妇 胶棉拖把 30 1350.0 好媳妇/OKAYWIFE3190 验收通过 4 得力 18169-03 3米 接线板插座板 10 450.0 得力/deli18169-03 验收通过 5 天堂 33188E 伞 70 2660.0 天堂/PARADISE33188E 验收通过 6 得力 9863 印油/印泥/印台 30 170.1 得力/deli9863 验收通过 7 得力 30175 胶带/胶纸/胶条 10 441.0 得力/deli30175 验收通过 8 得力 7103 固体胶 单支 10 238.0 得力/deli7103 验收通过 9 得力 D-LT2451 激光碳粉盒(黑色) 15 1048.5 得力/deliD-LT2451 验收通过 10 得力 DBH-2612AT 粉盒 15 1087.5 得力/deliDBH-2612AT 验收通过 11 得力 DBH-388AT 硒鼓 15 1167.0 得力/deliDBH-388AT 验收通过 12 晨光 ASS91320-1 晨光18mm美工刀自动锁ASS91320 30 222.0 晨光/M&GASS91320-1 验收通过 13 晨光 ASSN2245 剪刀 20 158.4 晨光/M&GASSN2245 验收通过 14 得力 0468 订书机 20 596.0 得力/deli0468 验收通过 15 得力 1542A 专用计算器 20 1244.0 得力/deli1542A 验收通过 16 得力 0018 回形针 银色金属回形针曲别针 JB 100 180.0 得力/deli0018 验收通过 17 得力 0012 订书钉 100 120.0 得力/deli0012 验收通过 18 得力 8555ES 票夹/长尾夹 10 78.0 得力/deli8555ES 验收通过 19 得力 8553ES 票夹/长尾夹 10 107.0 得力/deli8553ES 验收通过 20 得力 8551ES 票夹/长尾夹 10 131.0 得力/deli8551ES 验收通过 21 得力 5349 文件夹 50 550.0 得力/deli5349 验收通过 22 得力 6600ES 中性笔 30 309.0 得力/deli6600ES 验收通过 23 得力 Z7503 打印/复印纸 80 14400.0 得力/deliZ7503 验收通过 24 得力 7375 打印/复印纸 20 3600.0 得力/deli7375 验收通过 25 白猫 餐饮洗洁精4kg 洗洁精 10 420.0 白猫/WhiteCat餐饮洗洁精4kg 验收通过 26 白色无纺布拖把 20 160.0 无品牌无型号 验收通过 27 兰诗 WYQ0547 扫把簸箕套装 30 360.0 兰诗WYQ0547 验收通过 28 得力 LQ148 90平板拖把 5 225.0 得力/deliLQ148 验收通过 29 利得 60*80 垃圾袋 10 280.0 利得/lide60*80 验收通过 30 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 党政办
