一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县光兰副食店
三、 *采购项目编号： ************057
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 吸水拖把棉布布条木杆拖把 4 36.0 无品牌吸水拖把棉布布条木杆拖把 验收通过 2 宜洁 Y-9664 一次性鞋套 (单位：包) 5 50.0 宜洁Y-9664 验收通过 3 老管家 老管家 不锈钢清洁膏 一件/50瓶 2 26.0 老管家50 验收通过 4 老管家 厨房重油污清洗剂 500ml*2瓶 20 300.0 老管家500ml 验收通过 5 华源 60*80CM 50个/包20包/件 垃圾袋 2 580.0 华源/huayuan60*80CM 验收通过 6 雨森 180米大盘纸*12卷 卷筒纸 2 340.0 雨森180米大盘纸*12卷 验收通过 7 心相印 DT24180 心相印 DT24180 抽纸 6包/提 1提价 2 320.0 心相印/Mind Act Upon MindDT24180 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 魏莲
