订单：SCZG-************，于：2025-04-02 10:51进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：Z************590702
二、项目名称：办公用品
三、成交信息
******有限公司
******办事处柴庄步行街
成交金额：560.90，大写(人民币)：伍佰陆拾元玖角
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拖把 | 国产 hmtb003 拖把 胶棉拖把/灰白色 | 国产 | hmtb003 | 10 | ￥35.0000 | ￥350.00 |
| 2 | 脸盆 | 国产 RM 40 2 2 9 脸盆 | 国产 | RM 40 2 2 9 | 5 | ￥6.9000 | ￥34.50 |
| 3 | 干电池 | 南孚/Nanfu 009 干电池 2粒 | 南孚/Nanfu | 009 | 30 | ￥5.0000 | ￥150.00 |
| 4 | 胶水 | 得力/deli 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 24 | ￥1.1000 | ￥26.40 |
五、 项目联系方式
联系人：翟士保
联系方式：******
******中学
2025年04月02日
