一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************406
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9374 复写纸 4 58.0 得力/deli9374 验收通过 2 福莱森特 背景布类/运动会号码牌 480 288.0 福莱森特号码牌 验收通过 3 档案袋 档案袋 50 40.0 其他家档案袋 验收通过 4 806 档案盒 16 64.0 其他家806 验收通过 5 达派 板架 1 260.0 达派移动白板 验收通过 6 柠檬街 地板油 地板清洁剂 1 65.0 柠檬街地板油 验收通过 7 南孚 聚能环4代 5号 普通干电池 50 150.0 南孚/NANFU聚能环4代 5号 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴华美
