一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 清镇海宏文具经营部
三、 *采购项目编号： ************718
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 万用手册 聘书 2 10.0 晨光/M&GASC99318 验收通过 2 六鑫 塑料四件套 教学用大号磁性塑料三角板套装量角器米尺子初中多功能圆规粉笔白 磁性三角板4件套40cm透明 1 161.0 六鑫塑料四件套 验收通过 3 得力 7108 得力/deli 7108固体胶 胶棒 1 55.0 得力/deli7108 验收通过 4 兰威 LW-0345 乒乓球拍 5 125.0 兰威/Lenwave0345 验收通过 5 晨光 G-5 按动笔芯 经典笔芯按动中性笔芯学生用0.5替芯替换芯 黑色红色 2 36.0 晨光/M&G晨光/M&G G-5 中性笔芯 验收通过 6 红双喜 1012 羽毛球拍 5 175.0 红双喜/DHS1012 验收通过 7 兰威 LW-1848 十米竹节跳绳 3 75.0 兰威/LenwaveLW-1848 验收通过 8 兰威 0864 中考计数跳绳 50 400.0 兰威/Lenwave0864 验收通过 9 晨光 K35/ 0.5mm K35/0.5mm红色中性笔 按动中性笔 经典子弹头签字笔 红色水笔 2 56.0 晨光/M&GK35/ 0.5mm 验收通过 10 斯伯丁 斯伯丁 76-961Y 篮球 2 240.0 斯伯丁/Spalding76-961Y 验收通过 11 红双喜 403 红双喜 403 羽毛球 12只/筒 2 72.0 红双喜/DHS403 验收通过 12 公牛 GN-218 3M 公牛插座 接线板 拖线板GN-218 3米电脑插线板 排插 1 79.0 公牛/BULLGN-218 3M 验收通过 13 得力 0013 得力/deli 0013 23/13厚层订书钉/订书针 1000枚/盒 5盒装 2 44.0 得力/deli0013 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨国富
