一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************856
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 抽杆夹 300 300.0 -************ 验收通过 2 锦星广告制作清单 1 29355.0 -************ 验收通过 3 7.5cm档案盒 80 960.0 -************ 验收通过 4 5.5cm档案盒 60 600.0 -************ 验收通过 5 UV油墨 8 1920.0 -************ 验收通过 6 3.5cm档案盒 80 640.0 -************ 验收通过 7 档案袋 10 300.0 -************ 验收通过 8 硒鼓 15 1800.0 -************ 验收通过 9 B5笔记本 50 750.0 -************ 验收通过 10 A4笔记本 60 1500.0 -************ 验收通过 11 粉盒 15 2250.0 -************ 验收通过 12 抽杆夹 500 750.0 -************ 验收通过 13 A5笔记本 50 500.0 -************ 验收通过 14 A4会议记录本 40 1000.0 -************ 验收通过 15 B5会议记录本 65 975.0 -************ 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王攀
