一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************924
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9559 加厚240L大垃圾桶 5 925.0 得力/deli9559 验收通过 2 蓝月亮 500g 洗衣液/洗衣粉 10 120.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 3 得力 T1 得力/deli T1硒鼓 5 1750.0 得力/deliT1 验收通过 4 得力 木尚A4 70g 打印/复印纸 10 1750.0 得力/deli木尚A4 70g 验收通过 5 得力 7093 得力/deli 7093固体胶 (白)(只) 2 72.0 得力/deli7093 验收通过 6 得力 S01 得力/deli S01 0.5mm中性笔 12支/盒（单位：支） 黑、红、蓝、墨蓝 5 98.5 得力/deliS01 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李怀林
