一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 清镇海宏文具经营部
三、 *采购项目编号： ************374
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******小学生文具盒新款流行男孩款女童酷潮铅笔盒 4 60.0 晨光/M&GAPYRA61000 验收通过 2 晨光 万用手册 聘书 30 120.0 晨光/M&GASC99318 验收通过 3 晨光 FCP901U4 水彩笔 6 60.0 晨光/M&GFCP901U4 验收通过 4 兰威 LW-1848 十米竹节跳绳 6 150.0 兰威/LenwaveLW-1848 验收通过 5 兰威 LW-0851 中考计数跳绳 270 1080.0 兰威/LenwaveLW-0851 验收通过 6 NVV NVV 不干胶标签 6 60.0 NVVNVVBQ-392501 验收通过 7 得力 7987 得力/deli 7987办公胶装本(混)-38张-B5(6本) 2 76.0 得力/deli7987 验收通过 8 可吸附无尘磁性黑板擦 6 36.0 无品牌无尘黑板擦 验收通过 9 【服务】送货上门服务 6 0.0 验收通过 10 得力 0616B 得力/deli 0616B削笔机 2 50.0 得力/deli0616B 验收通过 11 晨光 APMV0905 晨光（M&G）文具12色快干双头马克笔 12支/盒APMV0905 6 108.0 晨光/M&GAPMV0905 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周欢欢
