一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************114
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年7月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 文印保 CC388A 硒鼓 1 190.0 文印保CC388A 验收通过 2 文印保 TK1123 粉盒 1 180.0 文印保TK1123 验收通过 3 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 2 360.0 晨光/M&GA4 70g 8包/箱 验收通过 4 文印保 WYB-Q2612 墨粉/碳粉 6 480.0 文印保WYB-Q2612 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 尚丽娟
