一、采购人名称： ******医院
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******医院网上超市项目
四、采购项目编号： ************296
五、合同编号： 2024M************
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 7949 得力 7949 得力7949会议记录本(黑)-82页-18K(本) 得力/deli7949 本 2.00 10 20 2 得力 0018 得力 0018 别针/回形针/大头针 得力/deli0018 盒 5.00 1 5 3 得力 7600 得力/deli 7600 便签本/便条纸/N次贴 得力/deli7600 盒 5.00 6 30 4 晨光 AGR67083 晨光（M&G）子弹头中性笔签字笔水笔替芯笔芯 黑色 AGR67083 0.7MM 20支装 晨光/M&GAGR67083 件 3.00 10 30 5 得力 7103 得力（deli） 固体胶胶棒高粘度儿童手工课胶水办公学生用品 【PVA款】36g/支 7103 单支 得力/deli7103 支 12.00 1.5 18 6 得力 9874 印油/印泥/印台 得力/deli9874 件 5.00 4 20
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******医院
联系人： 郭逢源
联系电话： ******
传真：
地址： ******服务中心
2、供应商名称： ******有限公司
地址： 江西省九江市浔阳区九江市长江大道358号新湖柴桑春天一区3幢不分单元301
附件信息：
