一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 七星关区华弘文体百货批发部
三、 *采购项目编号： ************371
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力/deli 商务办公皮面本/记事本/会议本/笔记本 7941(16K/120页) PU/PVC笔记本 30 780.0 得力/deli7941 验收通过 2 得力/deli 黑色粗头可加墨记号笔 油性大头笔物流笔 10支/盒 S552 5 60.0 得力/deliS552 验收通过 3 五月花 扫把簸箕套装防风带梳齿型扫帚组合扫地两件套软毛笤帚 WYH-S115 2 70.0 五月花WYH-S115 验收通过 4 心相印/Mind Act Upon Mind 湿厕纸系列80片装湿巾(23-1版)80片*包 XCY080 15 210.0 心相印/Mind Act Upon MindXCY080 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 曾静
