一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-716926
二、合同名称：******卫生院印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号：CFSZFCG-DDFW-2024-439194
四、项目名称：******卫生院印刷服务定点采购
五、合同主体
******卫生院
******卫生院
联系方式：******
******有限公司
地址：林东镇
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宣传手册印制,采购数量：100.0000; | 100(套/（16本）) | 24.00 | 2400.00 |
| 2 | 毛巾（印制宣传标语）,采购数量：1300.0000; | 1,300(条) | 12.00 | 15600.00 |
| 3 | 盆（印制宣传标语）,采购数量：1300.0000; | 1,300(个) | 12.00 | 15600.00 |
| 4 | 宣传布袋（印制宣传标语）,采购数量：1300.0000; | 1,300(个) | 12.00 | 15600.00 |
合同金额： 49200.00元，大写(人民币)：肆万玖仟贰佰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宣传手册印制,采购数量：100.0000; | 100(套/（16本）) | 24.00 | 2400.00 |
| 2 | 毛巾（印制宣传标语）,采购数量：1300.0000; | 1,300(条) | 12.00 | 15600.00 |
| 3 | 盆（印制宣传标语）,采购数量：1300.0000; | 1,300(个) | 12.00 | 15600.00 |
| 4 | 宣传布袋（印制宣传标语）,采购数量：1300.0000; | 1,300(个) | 12.00 | 15600.00 |
合同金额： 49200.00元，大写(人民币)：肆万玖仟贰佰元整
八、验收日期：2024年07月29日
九、验收组成员：杨丹 毕建华 徐丽红
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
******卫生院
2025年07月30日
