一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县艺达文具经营部（个人独资）
三、 *采购项目编号： ************862
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年7月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APMT3314 马克笔 58 1740.0 晨光/M&GAPMT3314 验收通过 2 晨光 AWG97048 晨光 AWG97048 胶水 液体胶高透50ml AWG97048 58 174.0 晨光/M&GAWG97048 验收通过 3 晨光 ASGN7104 晨光ASGN7104 胶棒 固体胶21g(白色)(支) 58 116.0 晨光/M&GASGN7104 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张兴益
