一、 *采购人名称： ******法院
二、 *履约供应商名称： 铜仁市万山区博亿超市
三、 *采购项目编号： ************137
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******法院
六、 *验收日期： 2025年7月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 登顶 073291加粗加长一次性筷子20双/包 20 20.0 登顶073291 验收通过 2 怡度 YD-047 抽纸100包/件 3 360.0 怡度YD-047 验收通过 3 凯天 750方形餐盒 泰康一次性餐盒约17*11.8*4.5cm一箱约288个 1 100.0 凯天750方形餐盒 验收通过 4 洁星力 500g 茶垢清洁剂 3 36.0 洁星力500g 验收通过 5 红双喜 FS417 电风扇20英寸五档银铝5叶 1 140.0 红双喜FS417 验收通过 6 心相印 JP002 卷筒纸大卷纸商用大盘纸3层188米*12卷 卫生纸巾 2 220.0 心相印/Mind Act Upon MindJP002 验收通过 7 得力 0011 订书钉不锈钢加厚订书针1000枚/盒 防锈不怕潮 可订25页 100 500.0 得力/deli0011 验收通过 8 得力 909 笔筒/座/插/架金属网纹圆形笔筒 10 95.0 得力/deli909 验收通过 9 心相印 DT3200 抽纸3层152抽3包/提 茶语压花茶香型 M码软包抽纸卫生纸 DT3200 48 768.0 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴泽华
