一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************495
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年7月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 5号电池 普通干电池 电池 120 540.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 2 洁丽雅 毛巾/面巾/方巾 20 100.0 洁丽雅/grace毛巾 验收通过 3 通用 毛巾/面巾/方巾 1 2.5 通用毛巾 验收通过 4 汰渍 净白去渍洗衣粉508g/袋 洗衣液/洗衣粉 10 480.0 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉508g/袋 验收通过 5 洁玉灵 500g*20瓶 洁厕剂 2 64.0 洁玉灵500g*20瓶 验收通过 6 抑菌洗手液 500g 蓝月亮洗手液 500G 48 432.0 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 500g 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪朝晖
