订单：SCZG-************，于：2025-07-29 09:49进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
二、项目名称：办公用品
三、成交信息
******有限公司
******教育局宿舍4号楼3单元401室
成交金额：1635.00，大写(人民币)：壹仟陆佰叁拾伍元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文件筐 | 得力/deli 9848 文件筐 | 得力/deli | 9848 | 10 | ￥21.9000 | ￥219.00 |
| 2 | 票夹 | 得力/deli 8563 票夹 | 得力/deli | 8563 | 20 | ￥11.0000 | ￥220.00 |
| 3 | 印台（印油） | 得力/deli 9892 印台（印油） | 得力/deli | 9892 | 10 | ￥10.0000 | ￥100.00 |
| 4 | 胶带 | 晨光/M&G AJD74704 点点胶 胶带 | 晨光/M&G | AJD74704 点点胶 | 60 | ￥7.9000 | ￥474.00 |
| 5 | 印台（印油） | 得力/deli 9863 印台（印油） | 得力/deli | 9863 | 20 | ￥7.6000 | ￥152.00 |
| 6 | 剪刀 | 晨光/M&G ass91307 剪刀 | 晨光/M&G | ass91307 | 30 | ￥5.5000 | ￥165.00 |
| 7 | 胶水 | 得力/deli 7102 胶水 | 得力/deli | 7102 | 30 | ￥2.5000 | ￥75.00 |
| 8 | 订书钉 | 得力/deli 得力0012 订书钉 | 得力/deli | 得力0012 | 100 | ￥2.0000 | ￥200.00 |
| 9 | 文件夹 | 晨光/M&G ADM95105 文件夹 | 晨光/M&G | ADM95105 | 20 | ￥1.5000 | ￥30.00 |
五、 项目联系方式
联系人：李聪
联系方式：******
******税务局
2025年07月31日
