一、采购人名称： ******小学
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******小学网上超市项目
四、采购项目编号： ************079
五、合同编号： 2025M************
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 兰诗 DM-213 兰诗 DM-213 扫把 兰诗DM-213 把 15.00 23 345 2 得力 3151 得力/deli 3151活页记事本-25k-210*145mm-100张(混)(本) 得力/deli3151 本 20.00 25 500 3 晨光 A9804 晨光/M&G AGPA9804 大笔画中性笔1.0mm头黑色X3办公签字笔【12支/盒】 晨光/M&GA9804 盒 12.00 46 552 4 晨光 AWG97003 晨光/M&G AWG97003 125ml高粘度液体胶水【12支/盒】 晨光/M&GAWG97003 盒 5.00 42 210
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******小学
联系人： 龙登登
联系电话： **********
传真：
地址： ******小学
2、供应商名称： ******有限公司
地址： 江西省吉安市永新县江西省吉安市永新县禾川镇袍田村
附件信息：
