一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************258
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 雕牌 超效加酶 508G 雕牌超效加酶无磷洗衣粉速溶快洁强效去渍衣物清洁茉莉清香 508g*1袋 50 150.0 雕牌超效加酶 508G 验收通过 2 南孚 5号3代1粒 普通干电池 100 200.0 南孚/NANFU5号3代1粒 验收通过 3 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 100 200.0 南孚/NANFU7号 碱性电池1粒 验收通过 4 得力 木尚A4 70g 打印/复印纸 5 925.0 得力/deli木尚A4 70g 验收通过 5 亚太森博 深蓝A5 70g 整箱 打印/复印纸 10 1400.0 亚太森博深蓝A5 70g 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 许菁
