一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： 长丰县水湖镇鑫之宝办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************272
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年7月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 东芝 T-6518C 原装碳粉盒墨粉墨盒 东芝5618A复印机原装碳粉 1 1500.0 东芝/TOSHIBAT-6518C 验收通过 2 公牛 GN-607 多功能插座 1 48.0 公牛/BULLGN-607 验收通过 3 齐心 E310 二页文件套 L型文件袋 1 14.0 齐心/ComixE310 验收通过 4 奔图 CTL-350HM 原装墨盒 红色 3 1005.0 奔图/PantumCTL-350HM 验收通过 5 奔图 CTL-350HK 原装墨盒 黑色 3 1005.0 奔图/PantumCTL-350HK 验收通过 6 美的 原装净水机RO滤芯 1 760.0 美的/Midea净饮机滤芯 验收通过 7 东芝 STAPLE-2400原装装订针 1 840.0 东芝/TOSHIBASTAPLE-2400 验收通过 8 东芝 STAPLE-3100原装装订针 1 520.0 东芝/TOSHIBASTAPLE-3100 验收通过 9 小米 充电宝 移动电源 1 100.0 小米充电宝 验收通过 10 平拖 平板拖把 1 48.0 无品牌平拖 验收通过 11 1条装 抹布 3 30.0 无品牌1条装 验收通过 12 得力 8565 小号 40只/筒19mm黑色长尾夹票夹 5 50.0 得力/deli8565 验收通过 13 亚狮龙 7号 羽毛球 4 680.0 亚狮龙/RSL7号 验收通过 14 PDU电源插座 2 360.0 无品牌PDU电源 验收通过 15 得力 0018 别针/回形针/大头针 20 50.0 得力/deli0018 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 方骏婷
