一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 息烽启祥办公设备经营中心
三、 *采购项目编号： ************905
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 中性笔 10 600.0 -************ 验收通过 2 硒鼓 1 260.0 -************ 验收通过 3 分频器 1 150.0 -************ 验收通过 4 键盘 21 840.0 -************ 验收通过 5 移动硬盘 1 550.0 -************ 验收通过 6 有线鼠标 20 700.0 -************ 验收通过 7 粉盒 2 260.0 -************ 验收通过 8 墨水 1 70.0 -************ 验收通过 9 粉盒 1 249.0 -************ 验收通过 10 定制菜谱/桌牌/台牌 20 200.0 -************ 验收通过 11 硒鼓 1 380.0 -************ 验收通过 12 墨粉/碳粉 8 400.0 -************ 验收通过 13 硒鼓 4 400.0 -************ 验收通过 14 移动硬盘 1 750.0 -************ 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈庆方
